Житлово-експлуатаційні контори ЖЕК № 1, ЖЕК № 2, підприємство теплових мереж – ПТМ, комбінат комунальних послуг – ККП є структурними підрозділами комунального підприємства «Славутське житлово-комунальне об’єднання». Дані структурні підрозділи забезпечують стабільне функціонування міської комунальної інфраструктури та належні умови для комфортного проживання славутчан через надання послуг з централізованого опалення для усіх груп споживачів, надання послуг з утримання будинків та прибудинкових територій, а також виконання робіт з благоустрою міста, санітарної очистки, ремонт доріг, озеленення вулиць, освітлення міста, послуги з вивезення та переробки твердих побутових відходів та нечистот.
Структурним підрозділами ЖЕК №1, ЖЕК № 2 КП «Славутське ЖКО» утримується житловий фонд комунальної власності площею 393,9 тис. кв. м. метрів, тобто 303 житлових будинки.
Протягом 2011 року комунальним підприємством «Славутське житлово-
комунальне об’єднання», а саме ЖЕК №1 проведено поточні та капітальні ремонти на загальну суму 1491,0 тис.грн.:
– проведено поточний ремонт житлового фонду на суму 972,6 тис. грн.
– виконано роботи по капітальному ремонту житлового фонду на суму 518,4 тис. грн., в тому числі ремонт м’яких покрівель в будинках вул. Чкалова,8, вул. Соборності,32а, вул. Сокола, 2а, вул. Сокола, 2 на суму 406,7 тис.грн.; а також ремонт під’їздів – вул. Чкалова,22, вул. Чкалова,12,
вул. Козацька,96, вул. Лісна,1. Всього робіт по поточному ремонту житлового фонду виконано на суму 459,3 тис. грн.
ЖЕК № 2 виконано робіт по поточному ремонту житлового фонду на суму 459,3 тис. грн.
Структурний підрозділ – підприємство теплових мереж КП «Славутського ЖКО» експлуатує 14 котелень, в яких встановлено 38 котлів і які відповідно забезпечують централізоване опалення усього міста. Протяжність мереж у двотрубному вимірі – 42,3 км. У 2011 році на баланс прийнято 3 газові котельні, що належали ЗАТ «Славутський комбінат «Будфарфор» для їх подальшої належної експлуатації.
Структурним підрозділом тепломережа КП «Славутське ЖКО» з метою належної експлуатації та обслуговування котелень та мереж виконано робіт на суму 570,0 тис. грн.
Комбінатом комунальних підприємств протягом 2011 року виконано:
– реконструкцію доріг площею 13669 м2 на суму – 3016,7 тис. грн.;
– капітальний ремонт доріг: площею 8977,5 м2 на суму – 691,4 тис. грн.;
– поточний ремонт 25195 м2 на суму 674,3 тис.грн.;
– ямковий ремонт 525м2 виконано на суму – 83,5 тис. грн.
Протягом року проведено реконструкцію мереж вуличного освітлення загальною довжиною 1,97 км., на суму 358,3 тис грн.; капітальний ремонт вуличного освітлення по суму 43,9 тис. грн.; поточний ремонт мереж вуличного освітлення на суму 86,7 тис. грн.
Всього проведено робіт по комбінату комунальних підприємств на суму: 5202,5 тис.грн.
Відповідно до аналізу фінансово-господарської діяльності структурними підрозділами ЖЕК №1, ЖЕК № 2 КП «Славутське ЖКО» надали послуг з утримання будинків та прибудинкових територій на суму 5615,6 тис. грн., з них: податок на додану вартість (ПДВ) – 935,9 тис. грн., чистий дохід становить 4679,7 тис. грн. Дані послуги оплачені споживачами на 99,7%.
Фактична собівартість наданих послуг з утримання будинків та прибудинкових територій за 2011 рік склала 6770,6 тис. грн. Даний показник порівняно із 2010 збільшився на 11,13 %, або на 678,3 тис. грн. за рахунок підвищення цін на енергоресурси, а саме електроенергію, на матеріали, паливно –мастильні матеріали ріст мінімальної заробітної плати.
Невідповідність затверджених тарифів на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій повній фактичній собівартості, а відповідно перевищення витрат над доходами на 44,68% спричинила виникнення збитків, адже тарифи на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій підвищувались ще у березні 2009 року.
Різниця між затвердженим тарифом та повною фактичною собівартістю послуг за 2011 рік склала 2090,0 тис. грн. і віднесені на збитки підприємства. Невідшкодована різниця в тарифах на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій станом на 01.01.2012 року становить – 5136,1 тис. грн.
Проте, структурним підрозділам ЖЕК №1, ЖЕК № 2 КП «Славутського ЖКО» вдалося зменшити збитки на суму 476,6 тис. грн. за рахунок виконання додаткових робіт на суму 76,6 тис. грн., отримання доходів від оренди приміщень на суму – 60,1 тис. грн., а також в результаті відшкодування місцевим бюджетом різниці в тарифах на суму – 340,0 тис. грн.
Структурний підрозділ ПТМ КП «Славутського ЖКО» централізовано опалює 283, 0 тис. м2 загальної площі: площі населення – 208,1 тис. м2 та іншої групи споживачів – 74,9 тис. м .кв.
За 2011 рік підприємством спожито природного газу у кількісті 7164,9 тис куб. м. на суму – 10655,4 тис.грн. без ПДВ., електроенергії 1818,9 тис. кВт. год. на суму 1140,7 тис. грн. з ПДВ, що на 7,97 %, або на 134,3 тис. кВт. год. більше ніж у 2010 році за рахунок збільшення потужностей.
Для надання послуг з централізованого опалення підприємством спожито – 4754,0 тис .куб. м. води на суму 48,9 тис. грн. з ПДВ, порівняно із 2010 роком у звітному періоді досягнута економія води на 40,34% або на 3,2 тис. куб. м.
Отже, за 2011 рік ПТМ вдалося виробити та відпустити теплової енергії в кількості – 41,2 тис.Гкал, що на 5,5%, або на 2,4 тис. Гкал менше ніж у 2010 році. В результаті виробленої та відпущеної теплової енергії нараховано дохід на суму 14572,3 тис. грн., в тому числі за послуги для населення 8130,0 тис. грн. та іншої групи споживачів – 6442,3 тис. грн. З них фактичні надходження підприємства становлять 13103,76 тис. грн., що складає 89,9% від нарахованих доходів.
Одночасно, фактична собівартість наданих послуг для виробництва, транспортування та постачання теплової енергії становить 14574,6 тис. грн., і зросла на 2512,0 тис. грн. в порівнянні з 2010 роком. Собівартість наданих послуг за 2010 рік становила 12062,5,0 тис. грн.
Витрати на паливо (природній газ) займають у структурі тарифу 73,8%, при ціні на газ для виробництва теплової енергії для населення 1309,20 з ПДВ, для бюджетних установ станом на 01.11.2011 року – 3992,70 з ПДВ. Протягом 2011 року витрати на газ зросли на 9,3%, або на 614,4 тис. грн.
Електроенергія займає 10,5 % у структурі витрат. Ріст витрат по електроенергії відбувся за рахунок щомісячного підвищення цін на електроенергію протягом 2011 року. Вартість електроенергії становила станом на:
01.01.2011 – 0,86 грн. 1 кВт з ПДВ
01.04.2011 – 0,95 грн. 1 кВт з ПДВ
01.07.2011 – 1,00 грн. 1 кВт з ПДВ
01.11.2011 – 1,05 грн. 1 кВт з ПДВ
01.01.2012 -1,08 грн. 1 кВт з ПДВ, таким чином вартість електроенергії яку реалізує Славутський РЕМ для КП «Славутське ЖКО» на виробничі потреби зросла протягом 2011 року на 0,22 грн. за 1 кВт. Зростає вартість електроенергії і у 2012 році і станом на 01.03.2012 року 1 кВт електроенергії з ПДВ становить 1,12 грн. Протягом 2011 року витрати на електроенергію зросли на 107,9 %, або на 624,0 тис. грн.
Заробітна плата з нарахуваннями займає у структурі витрат 12,8% і відповідно зростають витрати за рахунок неодноразового підвищення мінімальної заробітної плати, яка станом на
01.01.2011р. – 941,0 грн.,
01.04.2011р.- 960,0 грн.,
01.10.2011р. – 985,0 грн.,
01.12.2011р. – 1004,0 грн., витрати за рік зросли на 104,5%, або на 1198,1 тис. грн.
За структурі витрат 5,8 % займають статті по амортизації, матеріалах, інших витратах, загальновиробничих та адміністративних витратах. Відповідно ріст витрат відбувся за рахунок підвищення цін на дизтопливо та бензин, матеріали, спецінвентар.
Протягом 2011 року відповідно до Постанови Національної комісії регулювання енергетики від 14.12.2010 року №1740 «Про затвердження тарифів на теплову енергію КП «Славутське житлово-комунальне об’єднання» для КП «Славутське ЖКО» встановлено тарифи на теплову енергію:
– для населення -279,66 грн. за 1 Гкал.з ПДВ.;
– для бюджетних установ – 602,36 грн. за 1 Гкал. з ПДВ.;
також відповідно до Постанови Національної комісії регулювання ринку комунальних послуг від 30.09.2011 року №109 «Про встановлення тарифів на теплову енергію КП «Славутське житлово-комунальне об’єднання» для КП «Славутське ЖКО» встановлено тарифи на теплову енергію:
– для бюджетних установ – 908,87 грн. за 1 Гкал (з ПДВ);
– для інших споживачів – 1066,19 грн. за 1 Гкал. (з ПДВ).
Проте, аналізуючи фінансово-господарську діяльність структурного підрозділу ПТМ КП «Славутське ЖКО» ріст витрат на підприємстві протягом 2011 року відбувся не за рахунок господарської діяльності підприємства, а в результаті нестабільної цінової політики державного органу ціноутворення щодо газу, електроенергії (НКРЕ), підвищення заробітної плати відповідно до норм Закону України «Про державний бюджет на 2011рік», а також постійного підвищення цін на паливно-мастильні матеріали та матеріали, зокрема, труби, запчастини, спецінвентар тощо.
Зокрема невідповідність у 2011 році тарифів на послуги з централізованого опалення для населення повній фактичній собівартості спричинило виникнення збитків від різниці між затвердженими тарифами та фактичною собівартістю в сумі 2651,5 тис. грн., що залишились не відшкодованими та зараховані в збитки підприємства.
Однак, протягом 2011 року структурному підрозділу ПТМ вдалося зменшити збитки до 2352,0 тис. грн., в основному за рахунок зменшення витрат шляхом впровадження енергозберігаючих заходів, а також за рахунок рентабельності, що закладена у тарифах для інших споживачів.
Структурним підрозділом ККП КП «Славутське ЖКО» утримується та обслуговується 214,4 км. міських доріг, 8 мостів, в тому числі: 6 – автомобільних; 2- пішохідних. Підприємством обслуговується 79,06 км. мереж вуличного освітлення, 2713 світлоточок, що забезпечують рівень освітлення на 82%.
Разом з тим, підприємство утримує паспортизоване сміттєзвалище загальною площею – 8,0 Га. За 2011 рік структурним підрозділом ККП КП «Славутське ЖКО» вивезено на сміттєзвалище – 39,7 тис. куб.м. на суму 873,3 тис.грн. та утилізовано 42,6 тис.куб.м. на суму 149,5 тис.грн. твердих побутових відходів.
За рахунок невідповідності затверджених тарифів на послуги з вивезення та переробки твердих побутових відходів та нечистот повній фактичній собівартості, різниця в тарифах становить 206,1 тис. грн.
Утримується 52,0 Га площі зелених насаджень, затрати склали 166,7 тис. грн., утримується 4 кладовища, витрати на їх утримання склали 119,5 тис. грн. В належному стані утримується санітарний міста та здійснюються роботи із благоустрою. За 2011 витрати підприємства становлять 1313,5 тис. грн.
Станом на 01.01.2012 року в КП «Славутське ЖКО» працює 321 працівників, середня заробітна плата 1844,9 гривень, що на 26,6 % більше в порівнянні з 2010 роком, або на 387,9 гривень.
В свою чергу, станом на 01.01.2012 року кредиторська заборгованість КП «Славутське ЖКО» становить 10833,6 тис.грн. з них за природній газ 9083,8 тис.грн., дебіторська заборгованість – 7705,3 тис. грн.- в тому числі населення -3270,2 тис. грн., промислові підприємства – 751,6 тис. грн., бюджетні установи – 79,1 тис. грн.
За 2011 рік збитки КП «Славутське ЖКО» становлять 4764,0 тис. грн. Отже, з незалежних від підприємства причин, зросли виробничі витрати, зросла собівартість послуг, яка обумовлена підвищенням цін на природній газ, електроенергію, паливно-мастильні та інші матеріали, збільшення розміру мінімальної заробітної плати.
Начальник управління
економічного розвитку Г.Д.Дарчик